四川省国土资源厅 南充市人民政府
政务信息
本局概况 | 政务公开 | 公示公告
行政处罚 | 纪检监察 | 政策法规
 
办事服务
招拍挂公告 | 土地成交结果 | 综合服务办理流程
土地登记查询 | 他项权查询 | 表格下载
 
互动交流
信访举报 | 资料下载
局长信箱 | 网上调查
当前位置: 主页 > 政务公开 > 信息公开目录 > 财务信息 > 预决算报告 >
索 引 号:0083170911/2016/00 分类:预决算报告
发布机构:未知 发文日期:2016-09-20 16:53
名  称:南充市土地开发整治中心2015年度部门决算
文  号: 主 题 词:

 

   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

负责各县(市、区)上报项目材料的核查工作。核查的主要内容包括材料的完整性、真实性、项目上报原则、基本条件、建设规模、净增耕地比例及材料需求;负责协助耕保科对各县(市、区)上报验收项目的检查工作。检查的主要内容包括项目验收资料的完整性、项目区实施面积、新增耕地面积的真实性、工程完成情况及质量;负责协助规划科对全市挂钩项目的实施和验收核查工作。

(二)2015年主要工作

2015年以来,在局领导的关心下,在分管领导具体指挥下,土地开发整治中心全体人员团结一致,努力拼博,开拓创新,圆满完成目标任务。现根据会议通知要求,将主要工作及明年工作计划报告如下:

主要工作

1)立足自身,主动适应新形势

按照《四川省土地整治项目和资金管理办法》(川国土资[2015]14号)文件精神,主动转变中心职能职责,积极适应项目管理新要求,做好土地整治项目下放市级的管理新形势下的各项基础和服务工作。1是主动联系上级主管部门,了解学习项目管理中各个环节的具体要求和技术标准,做到明确职能、规范程序、确保效率。2是制定市级项目技术核查工作方案。明确核查工作的主要内容、要求和目地。3是在项目入库、规划设计、评审阶段中严格达标、全面规范到位、做到现场与资料统一、结论与文件要求统一。

2)围绕项目,努力做好服务工作

截止目前,中心共计完成项目入库踏勘31个(出具入库报告31个);市级规划设计评审8个;项目技术核查21个(出具报告21个)。并做好省财政厅评审中心对南充片区省投土地整治项目的财政评审联系工作。

3)创新机制,完善相关技术手段

1是建立土地整治项目专家库已完成专家报名和初审工作,目前已有38位各类专家报名。2是在项目入库踏勘,规划设计评审,竣工前技术核查,等环节中引入专家服务机制,解决中心人员不足,技术力量缺乏等具体困难。3是在项目服务的具体工程中,邀请省中心相关科长,专家到现场指导培训相关业务,边学边干、边干边学。

二、部门决算单位构成

纳入南充市土地开发整治中心2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级预算单位共计1个。

第二部分南充市土地开发整治中心2015 年度部门决算表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分南充市土地开发整治中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

南充市土地开发整治中心本年收入决算78.6万元,其中:当年财政拨款收入77.22万元,占本年收入99%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入1.38万元,占本年收入1%。上年结转收入0万元,用事业基金弥补收支差额20.22万元,收入决算总额78.6万元,较2014年减少146.21万元,主要原因严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”,进一步降低行政运行成本。

南充市土地开发整治中心本年支出决算98.83万元,其中:一般公共服务支出92.08万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出3.2万元,住房保障支出3.55万元,……,其他支出0万元。结余分配0万元,年末结转和结余0万元,支出决算总额98.83万元,较2014年增加16.91万元,主要原因:机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。

本年支出决算98.83万元,其中:基本支出98.83万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

二、财政拨款支出决算情况

南充市土地开发整治中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担南充市土地开发整治中心事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障南充市土地开发整治中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南充市土地开发整治中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列用到的类级功能分类科目)

(一)一般公共服务支出(科目:2200150)70.47万元,主要用于用于保障南充市土地开发整治中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出0万元,主要用于……

(三)医疗卫生与计划生育支出(科目:2100502)3.2万元,主要用于机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出(科目:2210201)3.55万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十)其他支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数增长(下降)0%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.98万元,较2014年决算数下降6%,主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.98万元,用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 本部门不属于行政或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元,均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车,无单位价值200万元以上的大型设备,全部为电脑,打印机等日常办公设备。


第四部分名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入,如……等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:……

……

十一、社会保障和就业……。

十二、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件下载:南充市土地开发整治中心2015年度部门决算公开附表.xls

(责任编辑:局信息宣传中心)

 

关于我们  |  网站声明  |  隐私条款  |  栏目导航    |  联系我们
主办:南充市国土资源局 承办:南充市国土资源局信息中心 联系电话:(0817)2811506
蜀 ICP备 13019091 号    
Copyright@2012-2022 by www.nclr.gov.cn All Rights Reserved
(浏览本网页,建议使用分辨率 1024*768,Internet Explorer 6.0或以上版本)