四川省国土资源厅 南充市人民政府
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索 引 号:0083170911/2016/00 分类:预决算报告
发布机构:未知 发文日期:2016-04-28 16:16
名  称:2016年南充市统一征用土地办公室收支预算表
文  号: 主 题 词:

关于南充市统一征用土地办公室2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

南充市统一征用土地办公室为财政全额拨款事业单位,主要负责履行指导、协调、监督城市规划区范围内的集体土地征收、人员安置、房屋拆迁、建设还房、地面附着物补偿、征地拆迁安置还房信访遗留问题处理等职责。

二、部门概况

南充市统一征用土地办公室2016年预算包括机关预算单位1个,其中其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2016年南充市统一征用土地办公室收入预算总额为759.28万元,其中:当年财政拨款收入235.24万元,上年结转收入524.04万元。相应安排支出预算759.28万元,其中:人员支出85.98万元,日常公用支出24.6万元,对个人和家庭的补助支出24.85万元,专项支出623.85万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市统一征用土地办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统一征用土地事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障南充市统一征用土地办公室机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障统一征用土地办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2016年南充市统一征用土地办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)城乡社区事务支出523.85万元,主要用于为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括征地拆迁安置还房建设项目等方面支出。

(二)国土资源气象等事务支出217.38万元,主要用于保障本单位人员工资、日常运转等支出。

(三)医疗卫生支出8.84万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(四)住房保障支出9.21万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费5.6万元。

(一)因公出国(境)经费较2015年预算增长(或下降)0%。主要原因是没有出国(境)任务和计划。

(二)公务接待费较2015年预算上升85%。主要原因是2015年只发生公务接待费0.27万元,2016年预算0.5万元,较2015年增长0.23万元,基数低,比较百分比就偏高。

2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2015年预算增长(下降)0%。

单位现借用公务用车1辆,其中:普通公用用车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费5.6万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障主要保障征地拆迁安置还房工作需要。

六、机关运行经费安排情况

南充市统一征用土地办公室2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计18.5万元。

                            2016年4月28日

附件:表1.收支预算总表

     表2.财政拨款支出预算表

     表2-1.人员支出财政拨款预算表

     表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

     表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

     表2-4.专项支出财政拨款预算表

     表3.“三公”经费财政拨款预算表



收支预算总表


单位名称:南充市统一征用土地办公室

单位:万元
收          入
支             出
项              目2016年预算数项              目2016年预算数
一、当年财政拨款收入235.24一、一般公共服务
二、教育收费收入0.00二、外交
三、事业收入0.00三、国防
四、事业单位经营收入0.00四、公共安全
五、转移性收入0.00五、教育0.00
  上级补助收入0.00六、科学技术0.00
  附属单位上缴收入0.00七、文化体育与传媒0.00
  从其他部门取得的收入0.00八、社会保障和就业
  从不同级政府取得的收入0.00九、社会保险基金支出
六、其他收入0.00十、医疗卫生8.84


十一、节能环保


十二、城乡社区事务523.85


十三、农林水事务


十四、交通运输


十五、资源勘探信息等事务


十六、商业服务业等事务


十七、金融监管等事务支出


十八、地震灾后恢复重建支出


十九、援助其他地区支出


二十、国土资源气象等事务217.38


二十一、住房保障支出9.21


二十二、粮油物资储备事务


二十三、预备费


二十四、国债还本付息支出


二十五、其他支出


二十六、转移性支出




本  年  收  入  合  计235.24本  年  支  出  合  计759.28
七、用事业基金弥补收支差额0.00六、事业单位结余分配 0.00
八、上年结转524.04    其中:转入事业基金0.00
   其中:事业单位经营亏损0.00七、结转下年0.00
九、上年结转缴回财政额度
   其中:事业单位经营亏损0.00








收      入      总      计759.28支      出      总      计759.28



财政拨款支出预算表
单位名称:

南充市统一征用土地办公室






项    目


总计当年财政拨款安排上年财政拨款结转安排
科目编码

科目名称
合计基本支出项目支出小计基本支出项目支出



合计759.28235.24135.24100.00524.040.19523.85
212

医疗卫生与计划生育支出8.848.848.84




05
  医疗保障8.848.848.84





02      事业单位医疗8.848.848.84



212

城乡社区支出523.85


523.85
523.85

08
  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出523.85


523.85
523.85


01      征地和拆迁补偿支出523.85


523.85
523.85
220

国土海洋气象等支出217.38217.19117.19100.000.190.19

01
  国土资源事务217.38217.19117.19100.000.190.19


50      事业运行117.38117.19117.19
0.190.19


99      其他国土资源事务支出100.00100.00
100.00


221

住房保障支出9.219.219.21




02
  住房改革支出9.219.219.21





01      住房公积金9.219.219.21

















表2-1
人员支出财政拨款预算表
单位名称:

南充市统一征用土地办公室







单位:万元
项    目


合计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出
科目编码

科目名称



合计85.9837.650.793.149.22

35.18
212

医疗卫生与计划生育支出8.84


8.84




05
  医疗保障8.84


8.84





02      医疗卫生与计划生育支出8.84


8.84



220

国土海洋气象等支出77.1437.650.793.140.38

35.18

01
  国土资源事务77.1437.650.793.140.38

35.18


50      国土海洋气象等支出77.1437.650.793.140.38

35.18


























表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
单位名称:

南充市统一征用土地办公室


















单位:万元
项    目


合计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费差旅费维修(护)费用租赁费会议费培训费劳务费委托业务费工会经费福利费税金及附加费用其他商品和服务支出
科目编码

科目名称



合计18.541



4.5
6.65





0.921.13
0.3
220

国土海洋气象等支出18.541



4.5
6.65





0.921.13
0.3

01
  国土资源事务18.541



4.5
6.65





0.921.13
0.3


50      事业运行18.541



4.5
6.65





0.921.13
0.3





















表2-3
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
单位名称:

南充市统一征用土地办公室













单位:万元
项    目


合计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助
科目编码

科目名称



合计24.85
15.45

0.19




9.21


220

国土海洋气象等支出15.64
15.45

0.19









01
国土资源事务15.64
15.45

0.19










50事业运行15.64
15.45

0.19








221

住房保障支出9.21









9.21



02
住房改革支出9.21









9.21




01住房公积金9.21









9.21









表2-4
专项支出财政拨款预算表
单位名称:
南充市统一征用土地办公室

单位:万元
项    目


金额备注
科目编码

科目名称



合计623.85
212

城乡社区支出523.85

08
   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出523.85


01        征地和拆迁补偿支出27.34 南充港都京码头相关评估费


01        征地和拆迁补偿支出188.76 零星项目


01        征地和拆迁补偿支出2.23 征地农民生活费


01        征地和拆迁补偿支出234.64 2015年10月征地拆迁项目


01        征地和拆迁补偿支出70.88 下中坝17号、20号地块设施改迁
220

国土海洋气象等支出100.00

01
   国土资源事务100.00


99        其他国土资源事务支出25.00 市本级征地拆迁安置及还房工作法律顾问费、所涉纠纷诉讼费及律师费


99        其他国土资源事务支出50.00 全市征地拆迁安置及还房工作管理服务费用


99        其他国土资源事务支出15.00 征地拆迁安置及还房工作遗留问题处理及信访维稳工作经费


99        其他国土资源事务支出10.00 全市统征系统政策法规及业务培训和相关工作会议费用









表3
“三公”经费财政拨款预算表






单位:万元
单位名称财政拨款预算安排




合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行费

公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
南充市统一征用土地办公室6.10
5.60
5.600.50


(责任编辑:局信息宣传中心)

 

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